襄阳ISO认证|IATF16949|ISO9001|GJB9001C

三、在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题
下列问题在以过程为基础的组织中，直接影响管理决策。这六个问题是：
0.要求是什么（输入）
1.将要交付的是什么（输出）
2.通过什么方式（设备，装置）
3.由谁进行（培训，知识，技能）
4.多少（关键测量）
5.如何做（指导书，程序，方法）
问题0-3着重于考虑每一个过程的内在风险。管理者使用这四个问题开发用来

降低其组织特有的过程风险的综合计划。这些措施可以促使组织建立必要的支

持过程，使用适当的设备，提供合适的培训，安装有效的测量体系，开发有用

的工作辅助装置。

四、襄阳（十堰/随州）ISO/TS16949认证关键的考虑事项
两个重要的考虑事项：
1.每一个顾客导向，支持或管理过程的关键因素
　　--过程所有者存在
　　--过程已经定义
　　--适当时，过程已经文件
　　--已建立的过程之间的联系
　　--过程已经监测，分析并改进
　　--保持记录

2. 8.2.1.1顾客满意—补充
组织的顾客满意度必须通过对实现过程性能的持续评价加以监测。绩效指标必

须基于但不限于下列的目标数据：
　　●已交付零件的质量绩效；
　　●对顾客造成的中断干扰，包括市场退货；
　　●交付表现（包括发生的超额运费）；
　　●与质量和交付问题有关的顾客通知。
　　组织必须监测制造过程性能的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效

率的要求。
注：与效率有关的指标可能包括精益制造技术，使用防错设备，视觉控制和反

馈，使用标准化的操作的结果。

　
五、过程方法在汽车行业应用中的关键问题
　　每一个COP的关键问题：
　　--如何理解并达到顾客要求
　　--过程的附加价值如何
　　--过程的绩效和效果是什么（测量）
　　--持续改进的证据是什么

六、襄阳（十堰/随州）ISO/TS16949认证过程方法在汽车行业中的应用
　　所有过程的关键因素：
　　--过程所有者存在
　　--过程已经定义
　　--适当时，过程已经文件化
　　--已建立的过程之间的联系
　　--过程已经监测，分析并改进
　　--保持记录

1、关于所有者，建议地问题：
　　我们考虑每一个关键因素，并考虑如何在审核过程中使用这些因素。
　　我们考虑的第一个因素是“过程要有所有者（owner）”
　　--所有者是谁
　　--如何知道所有者是谁
　　--所在者是否知道他们是所有者
　　--是否已经给予他们在过程中的职责和权限
　　ISO/TS16949:2009是否要求有过程所有者不是，但要求了职责和权限。
为什么确认过程所有者可能对内部质量管理体系审核有帮助？

2、关于过程定义，建议的问题：
　　--过程是在哪里定义的
　　--过程是如何定义的
　　--过程是由谁定义的
　　ISO/TS16949:2009是否要求过程定义参阅4.1总则。
组织如何符合4.1中说明的要求

3、关于过程文件化，建议的问题：
　　--过程需要文件化吗
　　--过程在哪里文件化
　　--过程如何文件化
　　是否要求过程文件化参阅4.2文件要求。
　　组织如何符合4.2中说明的要求

4、关于联系，建议的问题：
　　--输入是什么
　　--输入是从哪里来的
　　--有多少种输入
　　--输入的供方是谁
　　--其它过程和这些输入的关系是什么
　　--输出是什么
　　--输出指向哪里
　　--有多少种输出
　　--输出的顾客是谁
　　--其它过程和这些输出的关系是什么
　　ISO/TS16949:2009是否要求建立联系参阅4.1和0.2
　　组织如何符合4.1中有关联系是说明

5、关于过程监测，建议的问题：
　　--监测什么
　　--多久进行一次
　　--如何报告
　　--谁得到信息
　　--如何处理信息
　　--信息是他们想要的吗
　　--还有其它人可能想知道吗
　　--有持续改进吗
　　--过程监测是管理评审的一部分
　　--为什么是或为什么不是
　　襄阳（十堰/随州）ISO/TS16949认证是否要求过程监测参阅5.6.1，4.1d

，7.4.3.2，7.6组织如何符合以上所列条款中关于过程监测的说明。