ISO9001质量体系诊断报告
一、客户名称：XX建材
公司址：襄阳襄城经济开发区
二、诊断目的：
      了解襄阳XX建材质量管理体系现状，找出存在的问题，以便在随后的咨询过程中加以关注，并采取纠正与预防措施。
三、诊断依据：
        ISO9001：2008质量管理体系要求。
四、诊断方式：
        以抽样方式进行，通过现场交谈、观察、调阅文件，审查记录等方式，获取质量管理的客观依据。
五、诊断顾问：宋明熙先生
    陪同人员：XX建材 刘先生
六、诊断时间：2012年06月13日
七、质量管理体系诊断结果综述：
       2012年06月13日顾问师对XX建材领导层、生产部、品质部、采购部、销售部、行政部等部门进行首次体系诊断，综合本次的诊断结果，顾问师认为公司高层管理人员的质量意识普遍较强、希望通过规范管理提高公司的管理水平的愿望比较强烈，公司的资源（人力资源、基础设施等）已经基本配备，公司的现场管理相对比较好，本着诊断的原则 ，贵公司优秀的方面不必在此作详细的说明，主要不足之处如下所述：
A、管理层
1、未制订公司明确、切实可行的质量方针及质量目标，各职能部门没有建立相应的部门目标，因此各部的工作没有明确的方向，部门工作绩效无法考核；
2、未建立适宜的、扁平化的组织架构，各部门职责与权限未进行合理的分配，以至于管理上出现死角或各部门之间互相职责的重复，部门之间的接口和工作程序比较混乱；
3、“以顾客为关注的焦点”的理念不态明确；
4、公司对日常工作的各种过程的监控不够全面深入，尤其是生产过程的控制不到位、现场管理混乱；
5、公司尚未建立持续改进的机制，没有通过全面的内审和管理评审等来改善公司的管理，提高管理水平。
B、采购部
1、未建立，《合格供应商目录》，未对供应商进行系统管理；
2、无供应商评定准则，无证据显示对供应商进行了选择评价，无供应商基本资料；
3、无对供应商进行业绩考评，未建立供应商退出机制；
4、《采购单》内容不健全或空白；
5、主要原材料的验收要求不合理，不合格原材料无处理记录；
7、公司的退货流程不合理。
C、生产部
1、生产安排采用口头形式不合理，生产记录中无次品，生产记录无审核人签名，填写不规范，生产情况无统计；
2、对关键过程未确定标准参数，没有作业指导书。只根据经验进行参数设置，未有证据显示对关键过程进行监控，容易导致产品质量不稳定；重要设备没有操作规程；
3、无关键设备的维护保养记录；
4、无特种设备人员的培训记录
5、生产现场不合格品无标识，不合格品处理记录表的填写不合理；
6、生产现场未发现作业指导书等生产指导性文件；
7、生产现场管理已导入5S管理模式，但局部的整理整顿有待加强，有少量的物品摆放比较混乱，现场局部死角卫生状况较差，车间/产品部分标识状态不能明确（包括区域标识、产品标识及产品状态标识）；
D、品质部
1、无原材料验收标准；
2、《出货检验报告》中未记录产品数量和抽样数；
3、检验记录表中的抽样数不符合《抽样检验规定》的规定，特殊情况下的抽样未作规定。
4、《质量巡查报告》的部分内容不合理，不应规定抽样数，如此规定不符合实际，不便操作；
5、无《首件确认报告》的内容；
6、无《不合格品记录表》；
7、没有证据证明对返工产品再次进行了验证；
8、无纠正措施和预防措施的记录；
9、未编制检测设备登记表，检测设备未进行登录管理；
10、无检测设备校验计划和记录，检测设备无状态标识；
13、产品的可追溯性不强。
14、未明确公司需要的数据统计，未利用数据分析结果作为改善管理工作的手段。
E、销售部
1、对与产品有关的要求的类型不明确；
2、无证据显示对特殊订单/合同进行了评审；
3、口头/电话订单无记录；
5、没有识别客户对本公司的产品、交期和服务满意的信息，没有证据显示将顾客反馈信息作为本公司改善工作的机会。
F、行政部
1、未对不同岗位人员的任职要求和相关职责作出规定；
2、无制定培训计划，未保留相关的培训记录；
3、无证据显示对培训效果进行了考核；
5、公司管理性文件不健全；
公司文件未形成系统，没有文件清单，文件编号未有统一规定，编排不规范，文件编制、编号、审核、批准、受控状态，标识，发放、使用、更改、销毁失去控制；公司未未编制《质量记录清单》，记录表格的管理显得比较零乱，记录的保存期限没有规定。
G、仓库
1、仓库记录只有账本，不能有效的对进出仓原辅材料、半成品、成品、客退品等进行有效控制；
2、仓库未建立标识卡；
3、仓库空间比较狭小，不能满足仓库规范管理的要求。
由于时间的限制只能采用抽样的方式对贵公司日常管理中存在的问题进行检查，不可避免的还有一些问题尚未发现，随着咨询工作的深入，贵公司的一些深层次的问题将会被发现。
综上所述，公司的质量管理尚处于无序状态，质量意识有待提高，管理方式和方法有待改善，公司导入ISO9001：2008质量管理体系后，以上问题将会逐步加以解决。